01.辦公用品費(fèi)
購(gòu)買辦公用品只有發(fā)票，沒(méi)有其他單據(jù)；
批量購(gòu)買辦公用品，沒(méi)有采購(gòu)入庫(kù)和各部門領(lǐng)用單。
經(jīng)審批的請(qǐng)購(gòu)單、發(fā)票、入庫(kù)單、支出憑單、銀行回單等相關(guān)資料。
只有差旅費(fèi)報(bào)銷單沒(méi)有行程單等記錄。
出差工作計(jì)劃書(shū)（出差行程單）、發(fā)票、差旅報(bào)銷單、銀行回單等相關(guān)資料。
只有修理費(fèi)/汽油費(fèi)發(fā)票，企業(yè)沒(méi)有車輛。
經(jīng)審批的汽車修理清單、發(fā)票、支出憑單、銀行回單等相關(guān)資料。
只有銀行回單，未有申報(bào)表或稅收繳款書(shū)。
納稅申報(bào)表主表或網(wǎng)上打印、支出憑單、稅收繳款書(shū)或銀行代扣款回單等相關(guān)資料。
批量購(gòu)買勞保用品，沒(méi)有采購(gòu)入庫(kù)和各部門領(lǐng)用單；
各部門領(lǐng)用勞保用品未有部門領(lǐng)用單或者單據(jù)部門不全。
經(jīng)審批的請(qǐng)購(gòu)單、發(fā)票、入庫(kù)單、支出憑單、銀行回單等相關(guān)資料。
只有發(fā)票和合同，未有照片或者其他廣告樣本等輔助證明資料。
經(jīng)審批的合同、發(fā)票、相關(guān)的照片、支出憑單等相關(guān)資料。
只有會(huì)議費(fèi)發(fā)票，未有會(huì)議議程、簽到表、會(huì)議照片等證明資料。
經(jīng)審批會(huì)議預(yù)算、合同、會(huì)議結(jié)算清單、發(fā)票、會(huì)議議程、簽到表、會(huì)議照片、支出憑單等相關(guān)資料。
快遞費(fèi)月結(jié)沒(méi)有與快遞/物流公司簽署合同；
月結(jié)單沒(méi)有核對(duì)記錄及內(nèi)部審批記錄。
委托運(yùn)輸協(xié)議、運(yùn)費(fèi)結(jié)算單、發(fā)票、支出憑單等相關(guān)資料。
供應(yīng)鏈類常見(jiàn)不規(guī)范點(diǎn)規(guī)范附件、原料采購(gòu)
01.預(yù)付款
預(yù)付款只付銀行回單，未后附合同。
采購(gòu)合同、采購(gòu)付款單等相關(guān)資料。
02.預(yù)付款核銷
未后附相關(guān)單據(jù)。
采購(gòu)合同、原材料采購(gòu)入庫(kù)單、收貨報(bào)告單、發(fā)票、采購(gòu)付款單等相關(guān)資料。
03.貨到付款
未后附采購(gòu)合同、原材料采購(gòu)入庫(kù)單、收貨報(bào)告單。
以供應(yīng)商的送貨單為入庫(kù)單，未有企業(yè)自己的入庫(kù)單。
采購(gòu)合同、原材料采購(gòu)入庫(kù)單、收貨報(bào)告單、發(fā)票、采購(gòu)付款單等相關(guān)資料。
04.采購(gòu)入庫(kù)
以供應(yīng)商的送貨單為入庫(kù)單，未有企業(yè)自己的入庫(kù)單。
退料單單據(jù)未齊全。
采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)收貨報(bào)告單等相關(guān)資料。
產(chǎn)品生產(chǎn)
01.生產(chǎn)領(lǐng)用
原材料領(lǐng)用單，單據(jù)上的信息要素不齊全，不便于會(huì)計(jì)和稅務(wù)核算所用�！渡a(chǎn)耗用表》、原材料領(lǐng)用單。
02.產(chǎn)品入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)
產(chǎn)品入庫(kù)單，單據(jù)上的信息要素不齊全，不便于會(huì)計(jì)和稅務(wù)核算所用�！渡a(chǎn)成本表》、產(chǎn)品入庫(kù)單。
