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    申報(bào)常見問題

    • 1、在電子稅務(wù)局中發(fā)票結(jié)存數(shù)量顯示有誤,如何處理?

      答: 在電子稅務(wù)局主頁(yè)中,依次點(diǎn)擊【我要辦稅】-【發(fā)票使用】-【發(fā)票驗(yàn)舊繳銷】-【發(fā)票驗(yàn)(交)舊】進(jìn)行驗(yàn)舊(驗(yàn)舊日期選擇領(lǐng)取月份或開票月份),建議驗(yàn)舊提交完畢24小時(shí)之后,再登錄電子稅務(wù)局查看發(fā)票結(jié)存數(shù)量是否顯示正確,如仍然顯示有誤,需聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)處理。

      2、在電子稅務(wù)局中申報(bào)增值稅預(yù)繳申報(bào)表時(shí)提示:申報(bào)失敗,征收品目為增值稅城建稅/教育費(fèi)附加存在減免金額,但稅收減免性質(zhì)為空,請(qǐng)錄入稅收減免性質(zhì)代碼,如何處理?

      答: 納稅人需自行確認(rèn)是否享受相關(guān)減免。

      1)  如確認(rèn)享受減免,打開左側(cè)報(bào)表列表中《附加稅申報(bào)表》,查看第一行次減免代碼是否選擇,應(yīng)正常選擇后重新申報(bào);

      2)  如確認(rèn)不享受減免,查看《附加稅申報(bào)表》相關(guān)行次是否填寫了減免稅(費(fèi))額,應(yīng)清空減免額行次數(shù)據(jù)后重新申報(bào)。

      3、在電子稅務(wù)局中以“郵寄配送”方式代開增值稅專用發(fā)票,當(dāng)代開過(guò)程突然出現(xiàn)繳款失敗情況后立即停止繼續(xù)開票,而在“欠稅信息查詢”中卻出現(xiàn)了該筆代開業(yè)務(wù)的欠稅信息,如何處理?

      答: 如果納稅人確認(rèn)發(fā)票代開未成功而發(fā)生了欠稅情況,需撥打4006289911聯(lián)系票務(wù)中心核實(shí)處理。

      4、在電子稅務(wù)局中如何作廢填報(bào)有誤的服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)目對(duì)外支付稅務(wù)備案?

      答: 如備案后已經(jīng)付匯,則不允許作廢,但允許申請(qǐng)修改;如備案后尚未付匯,允許作廢或者修改。

      修改備案具體操作如下:

      在電子稅務(wù)局主頁(yè)中,依次點(diǎn)擊【我要辦稅】-【證明開具】-【服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對(duì)外支付稅務(wù)備案】,在頁(yè)面中點(diǎn)擊【修改】,進(jìn)行修改操作即可;

      作廢備案具體操作如下:

      在電子稅務(wù)局主頁(yè)中,依次點(diǎn)擊【我要辦稅】-【證明開具】-【服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對(duì)外支付稅務(wù)備案作廢】,在頁(yè)面中點(diǎn)擊【作廢】即可。

      5、在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)中是否可以撤銷不抵扣勾選的發(fā)票?

      答: 通過(guò)“發(fā)票不抵扣勾選”模塊勾選的發(fā)票不能用作抵扣用途。如果為當(dāng)期勾選的發(fā)票,在未申報(bào)抵扣之前可以先撤銷統(tǒng)計(jì),通過(guò)【抵扣勾選】-【發(fā)票不抵扣勾選】模塊查詢已勾選的發(fā)票,查詢到對(duì)應(yīng)結(jié)果后取消勾選,然后重新提交,提交成功后通過(guò)【抵扣勾選統(tǒng)計(jì)】模塊進(jìn)行“申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)”以及“確認(rèn)”發(fā)票操作即可。

      6、在電子稅務(wù)局中進(jìn)行增值稅代扣代繳申報(bào),其中《代扣代繳、代收代繳明細(xì)報(bào)告表》第17列對(duì)應(yīng)“適用稅率或單位稅額”欄次標(biāo)黃,且無(wú)法帶出數(shù)據(jù),應(yīng)如何處理?

      答: 在《代扣代繳、代收代繳明細(xì)報(bào)告表》第3列“征收品目”下附加稅的征收品目中,點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)叉號(hào)(刪除),然后重新選擇征收品目即可。

       

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